您的位置:首页 > 财经  > 关于济南农村商业银行股份有限公司申请向特定对象发行股票的反馈
[摘要] 本次拟定向发行股份数量不超过71,440万股,实际募集资金总额为78,584万元,但申请文件披露本次募资总额为不超过142,880万元。请申请人结合本次发行方案对发行价格和发行股数的确定,重新确认募集

 

1.要求申请人提供经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的两年期财务报表和审计报告,并更新申请文件中与审计财务数据相关的披露信息。

2.申请材料显示发行价格为1.10元/股。认购股份前,发行人必须承诺每股出资0.9元,购买公司的不良资产,方可取得股东资格。最终发行价格须经监管机构批准。本次发行股份不超过7.144亿股,实际募集资金总额为7.8584亿元,但申请文件披露本次募集资金总额不超过142.8万元。请申请人再次确认募集资金总额,并结合本次发行计划中发行价格和拟发行股份数量的确定,相应修改发行文件。请律师检查并给出明确的意见。

3.申请材料显示,申请人在定向发行指令中披露发行对象尚未确定,还披露发行完成后,公司股权结构为329万股,占73.1%。自然人股12.0967亿股,占26.9%,不一致。请解释此次定向发行的目标是否最终确定。如果是,请披露目标的具体情况,并相应修改发行计划,使之成为确定目标的定向发行。如果没有,请整理披露文件中关于发行对象的相关陈述,以确保没有误导性陈述。请律师检查上述情况和信息披露不一致的原因,并给出明确的意见。

4.申请材料显示,申请人在中国债券信息网上披露了两年期财务报表,在公司官方网站上披露了2018年度报告。要求申请人根据《非上市公司监督管理办法》及配套规则明确信息披露渠道,补充定期报告的披露。请律师检查并发表意见。

5.申请材料显示,申请人未披露本次定向发行的资本账户开立情况。申请人被要求进一步披露是否为本期募集的资金开立特别账户。如果没有,请额外开户并披露账户详情。请律师检查并发表意见。

来源:中国证监会网站

关注通化顺金融微信公众号(ths518),获取更多金融信息

北京快3开奖结果 江苏快三开奖结果 快三平台 上海快3投注 河北11选5

 
 
相关推荐: